Consulta la información disponible en el portal oficial de SII (Sistema de Facturación Electrónica do Chile): https://www.sii.cl/servicios_online/1039-.html.
Esta página ofrece orientación útil para entender el proceso de emisión de facturas electrónicas según las normativas vigentes en Chile.
Para obtener información más específica y adecuada a tu situación, se recomienda hablar con un contador certificado. Ellos podrán guiarte conforme a las particularidades de tu régimen fiscal y asegurar el cumplimiento de la legislación chilena.
Información necesaria para la emisión de facturas
1. La factura debe emitirse siempre por el valor bruto (es decir, sin deducción de impuestos), ya que Shopee no realiza retenciones en la fuente. Asegúrate de incluir el monto total correspondiente a las comisiones generadas.
2. El emisor de la factura debe incluir la siguiente información en la factura:
Razón social y RUT de la empresa afiliada.
Dirección tributaria de la empresa.
Nombre o razón social del destinatario: Shopee Chile SpA.
RUT del destinatario (Shopee Chile): [incluir el RUT correspondiente, si está disponible].
Descripción del servicio prestado: “Comisiones por ventas generadas como afiliado”.
Monto total de la factura, expresado en pesos chilenos (CLP).
Fecha de emisión de la factura.
Forma de pago: Transferencia bancaria.
Número de orden o referencia de pago, si aplica.
3. La factura debe estar emitida con alguno de los siguientes códigos de actividad económica, según corresponda a tu RUT
Con la factura ya emitida, sigue las instrucciones a continuación para adjuntar el archivo PDF en nuestro sistema:
Desde la App:
Accede a la página de inicio;
Ve a la sección de Ingresos;
Accede al Historial de pagos;
Haz clic en "Ver detalles";
Desplázate hasta el final de la página y selecciona el archivo PDF de tu factura;
Haz clic en "Enviar".
Desde la computadora:
Accede al Portal de Afiliados
Ve a la sección de Pago;
Accede al Historial de pagos;
Haz clic en "Ver detalles";
Desplázate hasta el final de la página y selecciona el archivo PDF de tu factura;
Haz clic en "Enviar"
⚠️ Importante:
Es obligatorio enviar la factura en formato PDF. De lo contrario, será rechazada.
Validación de la factura:
Después del envío, la factura pasará por un proceso de validación que puede tardar hasta 10 días hábiles. Puedes consultar el estado desde la app o el portal web. Recuerda que debes enviar la factura antes del día 18 del mes en curso.
Si la factura es aprobada, el pago se realizará hasta el día 30 del mes siguiente, de acuerdo con nuestro calendario de pagos.
⚠️ Importante:
Si la factura es rechazada, el afiliado podrá reenviarla corregida; sin embargo, el pago será procesado únicamente en el siguiente ciclo de facturación.